物資管理系統(tǒng)模塊運行管理及運行過程中存在問題及解決方法

      物資管理系統(tǒng)中模塊運行管理主要包含物資資源管理、物資供應(yīng)商管理、物資計劃管理、物資采購管理、物資庫房管理、商品混凝土管理、物資處置管理、物資臺帳八部分，今天主要來學(xué)習(xí)物資計劃管理、物資采購管理、物資庫房管理、商品混凝土管理。

一、物資計劃管理

1、材料總計劃、策劃計劃

項目根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)進(jìn)度及公司規(guī)定的時間，由預(yù)算成本部發(fā)起組織編制材料總計劃。材設(shè)部根據(jù)預(yù)算成本部編制的材料總計劃進(jìn)行編制策劃計劃量。材料總計劃、策劃計劃應(yīng)在工程中標(biāo)后50日內(nèi)完成。

2、材料需用計劃、物資采購計劃

項目施工員根據(jù)進(jìn)度計劃，每月25日組織編制下月材料需用計劃并由項目經(jīng)理審批。施工員負(fù)責(zé)材料需用計劃和材料采購計劃信息錄入。

二、物資采購管理

1、材料采購合同審核

⑴材料采購合同審核流程中帶*號的相關(guān)信息應(yīng)全部填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。

⑵材料采購合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)簽訂，走合同審批流程，掛接電子版合同附件。經(jīng)系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章的合同附件上傳至項目平臺。

2、材料采購結(jié)算單

材設(shè)部及時對已進(jìn)場材料辦理過程結(jié)算單，需要付款的材料需引用過程結(jié)算單后發(fā)起付款審批流程。材料采購結(jié)算單打印后作為付款憑據(jù)之一。

三、物資庫房管理

1、材料到貨點驗單、材料入庫單、材料庫房調(diào)撥單

⑴材料到貨后，項目材料管理員和施工主管根據(jù)送貨清單及合同對材料的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量進(jìn)行驗收入庫，選擇對應(yīng)合同，填寫材料到貨點驗單。

⑵項目選擇對應(yīng)合同，按照到貨點驗單錄入材料入庫單及材料庫房調(diào)撥單；材料入庫單報表單獨在系統(tǒng)中編制，涉及單據(jù)錄入完畢確認(rèn)無誤后，發(fā)起審批流程。

⑶公司所屬項目之間如發(fā)生材料調(diào)撥情況時，經(jīng)雙方確認(rèn)材料數(shù)量、質(zhì)量、價格等情況后，調(diào)出材料項目做材料調(diào)撥單，調(diào)入材料的項目按照材料調(diào)撥單做材料入庫單。項目材料到貨點驗單、公司材料入庫單、材料調(diào)撥單、項目材料入庫單，此流程在一個工作日內(nèi)完成。

2、材料出庫單、材料退庫單、材料盤點單

⑴按照材料限額領(lǐng)料單及時做好材料出庫單。該單據(jù)錄入完畢確認(rèn)無誤后，發(fā)起審批流程。材料出庫單中，將領(lǐng)料的勞務(wù)隊名稱保存在單據(jù)的“備注”上，在使用打印模板打印單據(jù)的時候，會自動將此信息打印出來。

⑵每月25日盤點現(xiàn)場盤點退庫，并填寫材料退庫單。

⑶項目每月25日對現(xiàn)場材料進(jìn)行盤點，并填寫材料盤點單。

3、材料退貨單

項目庫房內(nèi)有需要退回供應(yīng)商的剩余材料時，填寫材料退貨單。

四、商品混凝土管理

1、商品混凝土供應(yīng)合同

混凝土采購合同須在選定供方之日起五個工作日內(nèi)，走合同審批流程，流程表單中帶*號的相關(guān)信息必須填寫，其他內(nèi)容應(yīng)據(jù)實填寫，合同條款摘要等相關(guān)信息與合同內(nèi)容一致。掛接電子版合同附件，經(jīng)過系統(tǒng)流程審批通過后，發(fā)起人在一周內(nèi)將加蓋過甲乙雙方公章的合同附件上傳項目平臺。

2、商品混凝土小票

項目材料管理員對商品混凝土小票數(shù)量及實際數(shù)量進(jìn)行核對，確認(rèn)無誤后，將商品混凝土小票錄入。